南樂縣委辦公室2016年度部門決算

南樂縣委辦公室2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　南樂縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　南樂縣委辦公室2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂縣委辦公室2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂縣委辦公室概況

???一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室文件、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志講話、縣委向市委的報(bào)告等各種文稿的起草、審核、把關(guān)工作。

2、圍繞縣委總體工作部署，積極開展各領(lǐng)域、各方面的調(diào)查研究，反饋真實(shí)情況，為縣委正確決策和貫徹實(shí)施提供依據(jù)和參考。

3、圍繞中央和省、市、縣委總體工作部署，負(fù)責(zé)收集、整理、編發(fā)、上報(bào)重要社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)信息，為縣委領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)機(jī)關(guān)提供決策依據(jù)；負(fù)責(zé)全縣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及信息工作人員隊(duì)伍培訓(xùn)等有關(guān)工作。 ?

4、負(fù)責(zé)督促檢查中央和省、市、縣委重要工作部署的貫徹落實(shí)及上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理情況，并做好情況的反饋工作。

5、負(fù)責(zé)縣委各類會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作；負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中記錄和會(huì)后紀(jì)要的整理印發(fā)工作；負(fù)責(zé)縣委重大活動(dòng)及縣委領(lǐng)導(dǎo)日常活動(dòng)的組織安排以及其他服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)上級(jí)文件及縣委、縣辦公室的文書處理和檔案管理工作

7、負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室的行政事務(wù)及來賓接待服務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)管理縣委機(jī)要局、縣保密委員會(huì)辦公室（縣國家保密局）、縣委黨史研究室、縣委招待所。

9、負(fù)責(zé)縣委及辦公室機(jī)關(guān)的值班工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：縣委辦內(nèi)設(shè)：秘書科、綜合科、調(diào)研科、信息科、行政科、文書科、督查室、值班室、機(jī)要局、保密辦。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入南樂縣縣委辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣縣委辦本級(jí)

????2.南樂縣縣委辦單位無下屬二級(jí)單位，本級(jí)決算即匯總決算

第二部分

南樂縣委辦公室2016年度部門決算表

見附件：中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會(huì)辦公室2016年決算表.xls

第三部分

南樂縣委辦公室2016年度部門決算情況說明

????一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)1041.5萬元，與2015年相比，收入增加425.98萬元，增長40.9%。收入增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會(huì);二是承辦的省市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

2016年度支出總計(jì)1041.5萬元，與2015年相比，支出增加425.98萬元，增長40.9%。支出增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會(huì);二是承辦的省市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

?????二、關(guān)于收入支出決算情況說明

2016年度收入合計(jì)1041.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入1041.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

????三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)1041.5萬元，其中：基本支出1041.5萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入總決算1041.5萬元，與2015年相比，收入增加425.98萬元，增長40.9%；收入增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會(huì);二是承辦的省市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心等。

2016年財(cái)政撥款支出總決算為1041.5萬元，與2015年相比，?支出增加425.98萬元，增長40.9%。收支增加的主要原因：一是今年召開了第十二次黨代會(huì);二是承辦的省市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心等。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1041.5萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，支出增加425.98萬元，增長40.9%。支出增加的主要原因,一是今年承辦了第十二次黨代會(huì);二是承辦的省市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1041.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出976.9萬元，占93.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.6萬元,占3.2%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出11.7,占1.1%;住房和保障支出19.3萬元,占1.9%?。

?（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為594.1436萬元，支出決算為1041.5萬元，完成年初預(yù)算的175.294%。其中:

1.?一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為594.14萬元，支出決算為976.9萬元，完成年初預(yù)算的164%；算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是今年承辦了第十二次黨代會(huì);二是承辦的省市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

2.?醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.12，決算支出為9.9萬元，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，人數(shù)減少。

3.?醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為1.8萬元，決算支出為1.8萬元，100%。

4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.49萬元，決算支出為19.3萬元，完成年初預(yù)算86%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，人數(shù)減少。

??六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1041.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)278.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)763.2萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為53.39萬元，支出決算為19.4萬元，完成預(yù)算的36.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出為0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)用為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12萬元；完成預(yù)算28.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.4萬元,完成預(yù)算63.25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少52.4萬元，下降270.1%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少49.3萬元，下降230%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.1萬元，下降40.08%。?公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因:一是今年沒有購置新的車輛;二是公務(wù)用車改革,封存了需要參加車改的部分車輛;三是強(qiáng)化公車管理。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用為0；公務(wù)用車購置費(fèi)為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12萬元，占61.85%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.4萬元,占38.15%具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)用為0萬元，全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12萬元,年初預(yù)算為41.6萬元，年末保有車輛4輛。其中：

???公務(wù)用車購置支出為0萬元。

???公務(wù)用車運(yùn)行支出 12萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，調(diào)研觀摩、車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等。截止2016年末，南樂縣委辦公室財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為4輛。

????3、公務(wù)接待費(fèi)支出7.4萬元。主要接待外地來我縣參觀學(xué)習(xí)、調(diào)研觀摩人員，共接待85批次，687人次。

?八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

??九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出763.2萬元，比2015年增加427.47萬元，增長56%。增長的主要原因：一是今年承辦了第十二次黨代會(huì);二是承辦的省市現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同比增加;三是新建了南樂縣黨群服務(wù)中心。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，縣委辦公室共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

?

第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

?八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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