編辦2016年決算公開
中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共南樂縣委編制辦公室概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
圍繞創(chuàng)新體制機制、服務科學發(fā)展,充分發(fā)揮綜合性管理機構(gòu)的作用,按照改革、管理、法制化協(xié)調(diào)推進的工作格局,切實履行推進行政管理體制改革和機構(gòu)改革職能,強化機構(gòu)編制管理。通過科學配置職能、合理設(shè)置機構(gòu)、完善運行機制、創(chuàng)新管理方式,提高行政效能,不斷優(yōu)化機構(gòu)編制資源配置,為促進我縣經(jīng)濟社會科學發(fā)展提供體制機制保障。
一、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī);根據(jù)黨和國家、省機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)和地方性法規(guī)擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。推進機構(gòu)編制管理科學化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。
二、研究行政管理體制改革、機構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問題;協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革事宜。
三、擬訂全縣行政管理體制改革、機構(gòu)改革和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機構(gòu)改革的總體方案,經(jīng)批準后組織實施;審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機構(gòu)改革方案。
四、統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院機關(guān),人民團體和群眾團體機關(guān)的機構(gòu)編制工作。
五、協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職責配置及調(diào)整,協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間以及縣黨政部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))之間的職責分工。
六、審核縣委各部門、縣政府各部門,縣人大、縣政協(xié)機關(guān),縣法院、縣檢察院機關(guān),縣人民團體和縣群眾團體機關(guān)的主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù);審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)設(shè)置和人員編制。
七、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革方案,經(jīng)批準后組織實施;負責全縣事業(yè)單位機構(gòu)改革方案的審核和機構(gòu)編制管理工作;貫徹落實中央、省規(guī)定的事業(yè)單位機構(gòu)編制標準和人員結(jié)構(gòu)比例,研究擬訂我縣實施辦法。
八、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;開展機構(gòu)編制執(zhí)行情況評估工作。
九、建立健全機構(gòu)編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制;推進機構(gòu)編制實名制管理,負責全縣機關(guān)事業(yè)單位進人編制審核工作;負責縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)的人員編制審核工作;負責全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
十、參與行政審批制度改革工作。
十一、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;研究擬定事業(yè)單位登記管理規(guī)范性文件,負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。
十二、負責縣機構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)、電子政務和信息化建設(shè)工作。
十三、承辦縣委、縣政府和縣機構(gòu)編制委員會交辦的其它事項
機構(gòu)設(shè)置:編辦內(nèi)設(shè)4個機構(gòu):綜合股、編制股、事登股、督查股;所屬事業(yè)單位2個:電子政務中心、機構(gòu)編制評估中心。
二、中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室決算單位構(gòu)成
納入編辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括:
1、編辦本級
2、 編辦無下屬二級單位,本級決算即匯總決算。
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第三部分
中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計110.7萬元,與2015年相比,收入總計各增加48.6萬元,增長43.39%,主要原因:單位人員工資變動及新增加人員。支出總計110.7萬元,與2015年相比,支出總計增加48.6萬元,增加43.39%,主要原因:單位人員工資變動及新增加人員。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計110.7萬元,其中:財政撥款收入110.7萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計110.7萬元,其中:基本支出110.7萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計110.7萬元,與2015年相比,收入總計增加48.6萬元,增長43.39%,主要原因:單位人員工資變動及新增加人員。支出總計110.7萬元,支出總計增加48.6萬元,與2015年相比,增加43.39%,主要原因:單位人員工資變動及新增加人員。
五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
????2016年一般公共預算財政撥款支出110.7萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.6萬元,增長43.38%,主要原因:單位人員工資變動及新增加人員。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出110.7萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出99.37萬元,占89.7%;社會保障和就業(yè)支出2.76萬元,占2.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.83萬元,占2.6%;住房保障支出5.74萬元,占5.2%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為111.7萬元,支出決算為110.7萬元,完成年初預算的99.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:單位人員工資變動及新增加人員。
1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為97.7萬元,支出決算為99.37萬元,完成年初預算的101.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為3.86萬元,支出決算為2.76萬元,完成年初預算的71.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為3.54萬元,支出決算為2.83萬元,完成年初預算的79.94%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為6.64萬元,支出決算為5.74萬元,完成年初預算的86.44%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動及新增加人員。
六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出110.7萬元,其中:人員經(jīng)費88.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社保繳費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、;公用經(jīng)費22.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務等支出費用。
七、關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置0萬元,年初無預算,公車運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.33萬元,下降133%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置0萬元,較上年無變化,公車運行費支出決算減少1.33萬元,減少133%;公務接待費支出決算減少0萬元,減少0%。因公出國費支出減少0萬元;公務用車購置及運行費支出減少0萬元;公務接待費支出減少0萬元。減少原因為:2016年公車改革車輛減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年安排局機關(guān)、單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
公務用車購置及運行費支出0萬元。2016年中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室不存在此項費用,2016年年末公務用車0輛。其中:
1.公務用車購置及運行費支出0萬元。年末保有車輛0輛。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出0萬元。南樂縣編辦開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
2.公務接待費支出0萬元。2016年中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室不存在此項費用
??八、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室不存在此項費用
九、?其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.51萬元,比2015年增加3.21萬元,增長16.63%。主要原因:中文域名繳費及機房維護
(二)政府采購支出情況。
2016年中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室不存在此項費用
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末,共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
?????八、一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):是指中共南樂縣委機構(gòu)編制辦公室用于保障機構(gòu)正常運行,完成日常工作任務安排的支出。
?????九、社會保障和就業(yè):指行政單位離退休人員經(jīng)費以及離退休人員經(jīng)費以及離退休人員管理機構(gòu)等方面的支出。
????十、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理等方面的支出。
????十一、住房保障:集中反映政府用于住房方面的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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