史志辦2016年決算公開
南樂縣史志辦
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 史志辦概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 史志辦2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 史志辦2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 史志辦概況
一、史志辦主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)受縣政府委托,制定全縣地方史志工作規(guī)劃、編纂方案并組織實(shí)施。
(二)承擔(dān)縣級志書、綜合年鑒、地情資料的編纂、出版及發(fā)行任務(wù)。
(三)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門專業(yè)志書的編纂工作。
(四)加強(qiáng)地方史志信息化建設(shè),利用現(xiàn)代傳媒工具和技術(shù),實(shí)現(xiàn)史志資料的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,建立地情網(wǎng)站和地情信息庫,為各級黨委、政府及社會各界提供地情咨詢服務(wù)。
(五)組織開展各種用志活動,做好地情宣傳工作,發(fā)揮地方志書的資治、教化作用。
(六)搜集保存地方文獻(xiàn)資料、組織整理、校訂各類舊志。
(七)組織開展《地方志工作條例》的學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實(shí)工作。
(八)承擔(dān)縣政府和省、市地方史志辦公室交辦的相關(guān)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:史志辦內(nèi)設(shè)三個股室:綜合股,業(yè)務(wù)股,業(yè)務(wù)編纂中心
二、史志辦決算單位構(gòu)成
納入史志辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括:
1.史志辦本級
2.史志辦無下屬二級單位,本級決算即匯總決算。
第二部分
史志辦2016年度部門決算表
第三部分
史志辦
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)103.5萬元,與2015年相比,收入總計(jì)增加14.87萬元,增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。支出總計(jì)103.5萬元,支出增加14.87萬元,與2015年相比,增長14.37%,增加原因主要是人員變動造成的。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)103.5萬元,其中:財(cái)政撥款收入103.5萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計(jì)103.5萬元,其中:基本支出103.5萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、?關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收入總決算103.5萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收入增加14.87萬元,增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。2016年財(cái)政撥款支出總決算103.5萬元,支出增加14.87萬元,增長14.37%。主要原因是人員變動造成的。
五、?關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年財(cái)政撥款支出總決算?103.5萬元。與2015年相比,支出增加14.87萬元,增長14.37%,增加的原因是人員變動造成的。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出73.13萬元,占70.65%;社會保障和就業(yè)支出22.32萬元,占21.56%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.78萬元,占3.65%。住房保障支出4.28萬元,占4.14%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為114.87萬元,支出決算為103.5萬元,完成年初預(yù)算的90%。原因主要是人員的變動。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.9萬元,支出決算為73.13萬元,完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費(fèi)的變動。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),年初預(yù)算數(shù)27.94 萬元,支出決算數(shù)為22.32萬元,完成年初預(yù)算的79.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資不在本單位發(fā)放。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療及事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)),年初預(yù)算數(shù)4.47 萬元,支出決算數(shù)為3.78萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的84.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員的退休工資與醫(yī)療不在本單位發(fā)放。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算數(shù)為?5.60 萬元,支出決算數(shù)為4.28萬元,完成年初預(yù)算的76.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及工資變動。
六、?關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.5萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)80.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資。公用經(jīng)費(fèi)23.03萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
七、?關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬元,支出決算為0.8萬元,完成預(yù)算的57.14%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置0萬元,年初無預(yù)算。公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.6萬元,完成預(yù)算的50%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元,完成預(yù)算的100%。公車運(yùn)行費(fèi)支出決算小于年初預(yù)算的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元,與2015年度決算比較,下降5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,與2015年決算無變化;公務(wù)用車購置0萬元,與2015年決算無變化,公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.6萬元,完成預(yù)算的50%;與2015年決算相比持平。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元,與2015年度決算比較,下降20%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)?“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.6萬元,占75%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元,占25%。
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.6萬元。完成年初預(yù)算50%,年末保有車輛0輛。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.6萬元。主要用于公務(wù)出行,車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。截止2016年期末,南樂縣史志辦財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.?公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元。主要用于公務(wù)接待。共5批次、35人。
八、?關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南樂縣史志辦無政府性基金收入支出。沒有使用政府性基金安排的支出。
九、?其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.03萬元,占基本支出的22.25%,主要用于保障正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等。?2016年比2015年增加7.13萬元,增長44%,主要原因是印刷宣傳工作增加。
(二)政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額0萬元。本年沒有政府采購支出。
(三)?國有資產(chǎn)占用情況
2016年度內(nèi)購置車輛為0輛?,F(xiàn)有車輛0輛,其中為一般公務(wù)用車0輛,主要用于公務(wù)出行及開展工作,單價50萬以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上通用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:是指史志辦用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障史志辦各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指史志辦及所屬二級單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為史志辦提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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