南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算
南樂縣環(huán)境保護(hù)局
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策,擬訂并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。起草環(huán)境保護(hù)地方規(guī)范性文件。組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃,組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,參與制定全縣主體功能區(qū)劃。
(二)負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點流域、區(qū)域污染防治工作。
(三)承擔(dān)落實市、縣政府減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實施主要污染物排放總量控制制度、主要污染物排放總量預(yù)算制度、主要污染物排污權(quán)有償使用和交易制度、排污許可證制度。根據(jù)實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo),督查、督辦、核查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染物減排任務(wù)完成情況,負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)、總量減排考核并公布考核結(jié)果,負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計和污染源普查工作。
(四)負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排意見,按縣政府規(guī)定權(quán)限,核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(五)承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣政府委托對縣重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價,對涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議,按照國家、省、市、縣規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。
(六)負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度并組織實施,會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。
(七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣自然保護(hù)區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作,協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。
(八)負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。實施國家有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
(九)負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。執(zhí)行國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范,組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警,組織建設(shè)和管理縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和全縣環(huán)境信息網(wǎng),建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量報告和重大環(huán)境信息。
(十)開展環(huán)境保護(hù)科技工作,組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與組織協(xié)調(diào)全縣有關(guān)環(huán)境保護(hù)對外交流與合作事務(wù)。
(十一)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要,開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
(十二)承辦縣政府交辦的其他事項。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:縣環(huán)境保護(hù)局設(shè)5個股室,4個二級機(jī)構(gòu)。股室分別是辦公室、生態(tài)股、污防股、環(huán)評股、總量股。
二級機(jī)構(gòu)分別是南樂縣環(huán)境監(jiān)察大隊、南樂縣環(huán)境監(jiān)控中心、南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)保監(jiān)管所、南樂縣環(huán)境監(jiān)測站。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂縣環(huán)境局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:
1.南樂縣環(huán)境保護(hù)局本級
2.南樂縣環(huán)境監(jiān)察大隊
3.南樂縣環(huán)境監(jiān)控中心
4.南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)保監(jiān)管所
5.南樂縣環(huán)境監(jiān)測站
二級機(jī)構(gòu)財務(wù)不獨立,環(huán)保局本級決算即匯總決算。
第二部分
南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算表
附表:南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年決算表.xls
第三部分
南樂縣環(huán)境保護(hù)局
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入決算總計707.23萬元,與2015年相比,收入增加178.63萬元,增長33.78%,增長的原因是近年來環(huán)保形式嚴(yán)峻,我局加大環(huán)保監(jiān)管力度,環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作日益繁多。支出決算總計707.23萬元,與2015年相比,支出增加178.63萬元,增長33.78%,因近年來環(huán)保形式嚴(yán)峻,我局加大環(huán)保監(jiān)管力度,環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作日益繁多。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入決算合計707.23萬元,其中:財政撥款收入707.23萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%.
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出決算合計707.23萬元,其中:基本支出707.23萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0元,占0%。
四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入決算總計707.23萬元,與2015年相比,收入增加178.63萬元,增長33.78%,增長的原因是近年來環(huán)保形式嚴(yán)峻,我局加大環(huán)保監(jiān)管力度,環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作日益繁多。支出決算總計707.23萬元,與2015年相比,支出增加178.63萬元,增長33.78%,增長的原因是近年來環(huán)保形式嚴(yán)峻,我局加大環(huán)保監(jiān)管力度,環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作日益繁多。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出494.6萬元,占支出合計的69.9%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加240.7萬元,增長94.7%,主要原因是近年來環(huán)保形式嚴(yán)峻,我局加大環(huán)保監(jiān)管力度,環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作日益繁多。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出707.23萬元,主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.58萬元,占總支出的1.35%;節(jié)能環(huán)保支出678.47萬元,占總支出在95.96%;住房保障支出19.18萬元,占總支出在2.71%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為455.6萬元,支出決算為707.23萬元,完成年初預(yù)算的155%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:近年來環(huán)保形式嚴(yán)峻,我局加大環(huán)保監(jiān)管力度,環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察工作日益繁多。
1.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算數(shù)為105.4萬元,支出決算數(shù)是77.25萬元,完成年初預(yù)算的73.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動人員減少。
2.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款) ?其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算數(shù)為192.73萬元,支出決算數(shù)是274.42萬元,完成年初預(yù)算的142.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費及外出培訓(xùn)人員增加。
3.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)。年初預(yù)算為85萬元,支出決算是79.16萬元,完成年初預(yù)算的93.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
4.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)、排污費安排的支出(項)。年初排污費預(yù)算數(shù)為24萬元,支出決算數(shù)為26.01萬元,完成年初預(yù)算的108.37%。大氣200萬元為上級追加。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大環(huán)境保護(hù)力度。
5.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項)年初預(yù)算為15萬元,支出決算為21.63萬元,完成年初預(yù)算的144.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大環(huán)境保護(hù)力度。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初行政單位醫(yī)療預(yù)算為3.6萬元,支出決算為4.2萬元,完成年初預(yù)算的116%;年初事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算為6萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大醫(yī)療保障。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為22.3萬元,支出決算數(shù)為19.18萬元,完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出494.6萬元,其中:人員經(jīng)費275.9萬元,占基本支出的55.78%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費198.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.33萬元,支出決算為4.24萬元,完成預(yù)算的24%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.15萬元,完成預(yù)算的24%;公務(wù)接待費支出決算為0.09萬元,完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,強(qiáng)化公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支;二是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補(bǔ)貼,公務(wù)用車運行維護(hù)率低。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.97萬元,下降18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.21萬元,下降4%;公務(wù)接待費支出決算減少0.76萬元,下降89%。公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公務(wù)出行及工作檢查節(jié)省開支;公務(wù)接待費支出增加減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算4.15萬元,占97%;公務(wù)接待費支出決算0.09萬元,占3%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出4.15萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運行支出4.15萬元。主要用于主要用于公務(wù)出行及工作檢查、下鄉(xiāng)檢查,車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年期末,南樂縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為3量。
3.公務(wù)接待費支出0.09萬元。主要用于市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組6個、來訪人員10人次(不包括陪同人員)。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出198.85萬元,比2015年減少149.35萬元,下降57%。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約。?
(二)政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額0萬元,2016年未發(fā)生政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末,南樂縣環(huán)境保護(hù)局共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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