開放辦2016年決算公開

發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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南樂縣對外開放辦公室

2016年度部門決算



目  錄

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第一部分  開放辦概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分  開放辦2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  開放辦2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

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第一部分  開放辦概況

一、主要職責

?1、根據(jù)中央、省、市對外開放的方針、政策,法律、法規(guī),組織制定適合我縣實際情況的招商引資的各項管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。

2、負責組織、制訂全縣重大涉外活動的年度計劃,并牽頭組織實施。組織、協(xié)調(diào)縣直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項目、招商引資洽談活動。負責組織以全縣名譽參加全國、全省、市及自辦的招商活動和經(jīng)濟經(jīng)濟技術合作項目的發(fā)布、洽談活動。

3、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣對外開放工作,匯總全縣對外開放情況,對新情況、新問題進行調(diào)查研究,為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。

4、負責全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡工作,為我縣的經(jīng)濟發(fā)展培植新的經(jīng)濟增長點。

5、按照縣政府賦予的權限,全面負責審核、批準國內(nèi)外客商來我縣投資的各種投資項目,并組織、協(xié)調(diào)縣直有關部門,實行利用外資項目“全程一站式”管理。

二、部門決算單位構成

納入開放辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

?部門決算包括機關本級

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第二部分

開放辦2016年度部門決算表

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?附件:?開放辦2016決算表

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第三部分

開放辦2016年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計76.83萬元,與2015年相比,收入增加8.44萬元,增長12%。主要原因:單位人員工資變動,有調(diào)入兩名同志。2016年度支出總計萬元76.83,與2015年相比,支出增加8.44萬元,增長12%。主要原因:單位人員工資變動,有調(diào)入兩名同志。

二、關于收入決算情況說明

2016年度收入合計76.83萬元,其中:財政撥款收入76.83萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、關于支出決算情況說明

2016年度支出合計76.83萬元,其中:基本支出76.83萬元,占0%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計76.83萬元,與2015年相比,收入增加8.44萬元,增長12%。主要原因:單位人員工資變動,有調(diào)入兩名同志。2016年度支出總計萬元76.83,與2015年相比,支出增加8.44萬元,增長12%。主要原因:單位人員工資變動,有調(diào)入兩名同志。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出76.83萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8.44萬元,增長12%。主要原因:單位人員工資變動,有調(diào)入兩名同志。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出76.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出57.84萬元,占75%;社會保障和就業(yè)支出11.03萬元,占14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.05萬元,占5%;住房保障支出4.9萬元,占6%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為76.83萬元,支出決算為76.83萬元,完成年初預算的100%。

1.一般公共服務支出(類)。商務事務支出(款)行政運行(項)年初預算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預算的100%;事業(yè)運行(項)年初預算為49.4.萬元,支出決算為57.84萬元,完成年初預算的117%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員增加和2017年7月調(diào)整新工資標準。

2.社會保障和就業(yè)支出(類),行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算11.03萬元,支出決算數(shù)為11.03萬元,完成年初預算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)。醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為0.1854萬元 ,決算數(shù)為0.1854萬元;事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為2.8676萬元,支出決算為2.8676萬元,完成年初預算的100%。

4.住房保障支出(類)。住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算4.8972萬元,支出決算數(shù)為4.8972萬元,完成年初預算的100%。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出76.83萬元,其中:人員經(jīng)費69.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、退休費、生活補助、住房公積金;公用經(jīng)費7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.27萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的92%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.25萬元,完成預算的92%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是外商考察團來我辦減少。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.5萬元,下降66%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務接待費支出決算減少0.5萬元,下降66%。公務接待費支出減少的主要原因外商考察團來我辦減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.25萬元,占100%。具體如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。2016年南樂縣開放辦不存在此項費用。

2、公務用車購置及運行費支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。2016年期末,開放辦機關開支財政撥款的公務用車保有量為0量。

3、公務接待費支出0.25萬元。主要用于接待外商考察。開放辦2016年度共接待國內(nèi)來訪團組1個、來訪人員13人次(不包括陪同人員)。

八.關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

開放辦2016年無政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故基金收入與支出均為0。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關運行經(jīng)費支出7萬元,比2015年增加3萬元,增長42%。主要原因:業(yè)務量增加辦公費印刷費相應增加。

(二)政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末,開放辦共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

??????第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指本部門取得的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

、“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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